| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 240 600 Kč | 20 206 539 Kč | 36 418 038 Kč | 180,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 890 400 Kč | 7 206 942 Kč | 6 408 355 Kč | 88,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 373 200 Kč | 10 782 598 Kč | 8 330 104 Kč | 77,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 287 000 Kč | 259 000 Kč | 243 000 Kč | 93,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 660 000 Kč | 1 844 160 Kč | 21 349 567 Kč | 1 157,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 83 839 Kč | 87 013 Kč | 103,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |