| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 890 400 Kč | 7 206 942 Kč | 6 408 355 Kč | 88,9% | |
| 501 | Platy | 3 468 000 Kč | 3 584 736 Kč | 3 217 400 Kč | 89,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 660 000 Kč | 1 768 000 Kč | 1 757 770 Kč | 99,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 737 400 Kč | 1 829 206 Kč | 1 417 412 Kč | 77,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 15 773 Kč | 63,1% |