| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 373 200 Kč | 10 782 598 Kč | 8 330 104 Kč | 77,3% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 726 Kč | 0,00% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 650 600 Kč | 787 449 Kč | 629 540 Kč | 79,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 106 000 Kč | 2 088 400 Kč | 1 933 112 Kč | 92,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 438 600 Kč | 5 035 600 Kč | 4 329 859 Kč | 86,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 110 000 Kč | 2 778 149 Kč | 1 356 395 Kč | 48,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 68 000 Kč | 93 000 Kč | 80 472 Kč | 86,5% |