| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 468 000 Kč | 3 584 736 Kč | 3 217 400 Kč | 89,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 468 000 Kč | 3 584 736 Kč | 3 215 583 Kč | 89,7% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 0 Kč | 1 817 Kč | 0,00% |