| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 737 400 Kč | 1 829 206 Kč | 1 417 412 Kč | 77,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 299 000 Kč | 1 344 262 Kč | 963 754 Kč | 71,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 424 400 Kč | 470 944 Kč | 439 425 Kč | 93,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 13 618 Kč | 97,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 0 Kč | 615 Kč | 0,00% |