| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 650 600 Kč | 787 449 Kč | 629 540 Kč | 79,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 60 000 Kč | 110 000 Kč | 72 915 Kč | 66,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 33 390 Kč | 95,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 180 600 Kč | 217 600 Kč | 223 180 Kč | 102,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 20 000 Kč | 49 200 Kč | 30 217 Kč | 61,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 355 000 Kč | 375 649 Kč | 269 838 Kč | 71,8% |