| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 110 000 Kč | 2 778 149 Kč | 1 356 395 Kč | 48,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 020 000 Kč | 2 616 549 Kč | 1 222 446 Kč | 46,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 20 474 Kč | 68,2% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 600 Kč | 257 Kč | 42,8% |
| 5175 | Pohoštění | 80 000 Kč | 125 000 Kč | 107 324 Kč | 85,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 894 Kč | 98,2% |