| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 585 178 Kč | 22 146 178 Kč | 17 103 585 Kč | 77,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 641 000 Kč | 7 695 000 Kč | 5 408 017 Kč | 70,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 021 178 Kč | 11 810 678 Kč | 8 784 678 Kč | 74,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 278 000 Kč | 315 500 Kč | 285 500 Kč | 90,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 615 000 Kč | 2 265 000 Kč | 2 601 389 Kč | 114,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 30 000 Kč | 24 000 Kč | 80,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |