| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 021 178 Kč | 11 810 678 Kč | 8 784 678 Kč | 74,4% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 30 000 Kč | 30 040 Kč | 100,1% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 668 000 Kč | 828 000 Kč | 630 392 Kč | 76,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 9 302 Kč | 0,00% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 106 000 Kč | 2 168 000 Kč | 1 266 890 Kč | 58,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 905 178 Kč | 5 309 678 Kč | 4 236 086 Kč | 79,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 264 000 Kč | 3 357 000 Kč | 2 549 023 Kč | 75,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 78 000 Kč | 118 000 Kč | 62 945 Kč | 53,3% |