| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 641 000 Kč | 7 695 000 Kč | 5 408 017 Kč | 70,3% | |
| 501 | Platy | 4 003 300 Kč | 4 003 300 Kč | 2 718 348 Kč | 67,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 906 000 Kč | 1 930 000 Kč | 1 435 397 Kč | 74,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 721 700 Kč | 1 721 700 Kč | 1 233 473 Kč | 71,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 40 000 Kč | 20 799 Kč | 52,0% |