| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 003 300 Kč | 4 003 300 Kč | 2 718 348 Kč | 67,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4 003 300 Kč | 4 003 300 Kč | 2 715 305 Kč | 67,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 0 Kč | 3 043 Kč | 0,00% |