| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 721 700 Kč | 1 721 700 Kč | 1 233 473 Kč | 71,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 200 600 Kč | 1 200 600 Kč | 852 958 Kč | 71,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 505 100 Kč | 505 100 Kč | 365 338 Kč | 72,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 14 148 Kč | 88,4% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 0 Kč | 1 029 Kč | 0,00% |