| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 668 000 Kč | 828 000 Kč | 630 392 Kč | 76,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 70 000 Kč | 100 000 Kč | 24 170 Kč | 24,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 35 435 Kč | 93,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 158 518 Kč | 68,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 688 Kč | 58,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 310 000 Kč | 440 000 Kč | 400 581 Kč | 91,0% |