| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 264 000 Kč | 3 357 000 Kč | 2 549 023 Kč | 75,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 100 000 Kč | 3 173 000 Kč | 2 468 960 Kč | 77,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 338 Kč | 16,9% |
| 5175 | Pohoštění | 126 000 Kč | 146 000 Kč | 73 750 Kč | 50,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 5 975 Kč | 99,6% |