Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 13 303 000 Kč | 12 882 500 Kč | 12 355 630 Kč | 95,9% | |
5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 9 853 000 Kč | 9 386 800 Kč | 8 398 300 Kč | 89,5% |
6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 3 450 000 Kč | 3 495 700 Kč | 3 957 330 Kč | 113,2% |