| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 853 000 Kč | 9 386 800 Kč | 8 398 300 Kč | 89,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 203 000 Kč | 3 345 200 Kč | 3 056 605 Kč | 91,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 747 000 Kč | 4 036 656 Kč | 3 415 511 Kč | 84,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 25 000 Kč | 35 000 Kč | 20 000 Kč | 57,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 815 000 Kč | 1 864 000 Kč | 1 862 322 Kč | 99,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 3 000 Kč | 18 000 Kč | 16 524 Kč | 91,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 60 000 Kč | 87 944 Kč | 27 339 Kč | 31,1% |