| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 018 000 Kč | 1 138 000 Kč | 276 606 Kč | 24,3% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 690 000 Kč | 800 000 Kč | 193 549 Kč | 24,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 315 000 Kč | 325 000 Kč | 80 050 Kč | 24,6% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 3 007 Kč | 23,1% |