| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 046 000 Kč | 4 056 000 Kč | 1 175 582 Kč | 29,0% | |
| 501 | Platy | 1 990 000 Kč | 1 870 000 Kč | 543 592 Kč | 29,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 038 000 Kč | 1 048 000 Kč | 355 384 Kč | 33,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 018 000 Kč | 1 138 000 Kč | 276 606 Kč | 24,3% |