| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 569 000 Kč | 558 500 Kč | 126 387 Kč | 22,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 25 000 Kč | 18 150 Kč | 72,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 13 255 Kč | 66,3% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 17 635 Kč | 18,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 449 000 Kč | 410 500 Kč | 77 346 Kč | 18,8% |