| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 027 000 Kč | 5 041 000 Kč | 1 414 232 Kč | 28,1% | |
| 513 | Nákup materiálu | 569 000 Kč | 558 500 Kč | 126 387 Kč | 22,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 68 789 Kč | 36,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 704 000 Kč | 645 000 Kč | 272 697 Kč | 42,3% |
| 516 | Nákup služeb | 1 696 000 Kč | 1 977 500 Kč | 627 420 Kč | 31,7% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 828 000 Kč | 1 630 000 Kč | 310 265 Kč | 19,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 8 675 Kč | 21,7% |