| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 900 000 Kč | 2 900 000 Kč | 1 122 305 Kč | 38,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 50 000 Kč | 4 325 Kč | 8,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 120 000 Kč | 45 380 Kč | 37,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Věcné dary | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 400 000 Kč | 2 400 000 Kč | 1 000 000 Kč | 41,7% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 155 000 Kč | 155 000 Kč | 72 600 Kč | 46,8% |