| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 000 Kč | 202 000 Kč | 106 884 Kč | 52,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 16 500 Kč | 9 240 Kč | 56,0% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 050 Kč | 52,5% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 10 900 Kč | 36,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 9 417 Kč | 94,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 11 000 Kč | 434 Kč | 3,9% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 3 500 Kč | 502 Kč | 14,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 456 Kč | 69,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 27 000 Kč | 20 109 Kč | 74,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 11 000 Kč | 85 000 Kč | 51 776 Kč | 60,9% |