| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 460 584 Kč | 32,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 46 000 Kč | 46 000 Kč | 21 000 Kč | 45,7% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 970 000 Kč | 970 000 Kč | 324 834 Kč | 33,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 58 736 Kč | 28,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 31 125 Kč | 31,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 20 000 Kč | 41,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 890 Kč | 24,4% |