| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 705 000 Kč | 30 038 000 Kč | 22 785 742 Kč | 75,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 202 000 Kč | 6 202 000 Kč | 2 240 541 Kč | 36,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 033 000 Kč | 12 046 000 Kč | 3 049 883 Kč | 25,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 25 000 Kč | 55,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 11 250 000 Kč | 11 550 000 Kč | 17 409 672 Kč | 150,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 85 000 Kč | 82 998 Kč | 24 000 Kč | 28,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 90 000 Kč | 112 002 Kč | 36 646 Kč | 32,7% |