| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 705 000 Kč | 29 953 000 Kč | 8 231 048 Kč | 27,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 202 000 Kč | 6 202 000 Kč | 1 083 988 Kč | 17,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 033 000 Kč | 11 963 000 Kč | 1 621 356 Kč | 13,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 11 250 000 Kč | 11 548 000 Kč | 5 474 402 Kč | 47,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 85 000 Kč | 82 998 Kč | 15 000 Kč | 18,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 90 000 Kč | 112 002 Kč | 36 302 Kč | 32,4% |