| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 380 000 Kč | 680 000 Kč | 11 868 705 Kč | 1 745,4% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 11 489 Kč | 19,1% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 64 516 Kč | 64,5% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 11 455 000 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 220 000 Kč | 520 000 Kč | 337 700 Kč | 64,9% |