| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 430 000 Kč | 4 753 768 Kč | 411 290 Kč | 8,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 13 000 Kč | 12 700 Kč | 97,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 6 600 Kč | 6 534 Kč | 99,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 1 997 590 Kč | 355 256 Kč | 17,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 400 000 Kč | 2 736 578 Kč | 36 800 Kč | 1,3% |