| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 227 000 Kč | 325 000 Kč | 236 097 Kč | 72,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 075 Kč | 33,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 12 000 Kč | 8 676 Kč | 72,3% |
| 5151 | Studená voda | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 11 603 Kč | 48,3% |
| 5153 | Plyn | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 27 173 Kč | 49,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 21 015 Kč | 43,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 31 000 Kč | 30 956 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 140 000 Kč | 131 599 Kč | 94,0% |