| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 370 000 Kč | 454 366 Kč | 401 119 Kč | 88,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 10 000 Kč | 1 846 Kč | 18,5% |
| 5151 | Studená voda | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 19 260 Kč | 48,2% |
| 5153 | Plyn | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 100 781 Kč | 91,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 56 798 Kč | 81,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 170 743 Kč | 168 860 Kč | 98,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 47 123 Kč | 47 122 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 6 500 Kč | 6 452 Kč | 99,3% |