| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 280 000 Kč | 382 000 Kč | 305 745 Kč | 80,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 27 840 Kč | 92,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 555 Kč | 12,8% |
| 5151 | Studená voda | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 108 084 Kč | 83,1% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 217 Kč | 64,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 20 000 Kč | 19 267 Kč | 96,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 71 000 Kč | 70 574 Kč | 99,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 43 500 Kč | 12 597 Kč | 29,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 62 500 Kč | 61 611 Kč | 98,6% |