| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 348 000 Kč | 1 158 429 Kč | 835 685 Kč | 72,1% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 120 000 Kč | 84 037 Kč | 70,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 53 000 Kč | 52 534 Kč | 99,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 248 000 Kč | 271 000 Kč | 270 177 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 14 429 Kč | 14 428 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 700 000 Kč | 414 508 Kč | 59,2% |