| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 536 982 Kč | 3 108 281 Kč | 2 808 621 Kč | 90,4% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 39 660 Kč | 79,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 500 Kč | 293 Kč | 58,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 870 Kč | 28,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 26 574 Kč | 88,6% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 131 Kč | 131 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 181 000 Kč | 179 674 Kč | 99,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 37 000 Kč | 34 947 Kč | 94,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 876 982 Kč | 2 320 000 Kč | 2 320 000 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 122 000 Kč | 119 772 Kč | 98,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 357 650 Kč | 84 700 Kč | 23,7% |