| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 912 800 Kč | 4 656 156 Kč | 4 578 333 Kč | 98,3% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 26 000 Kč | 136 000 Kč | 126 660 Kč | 93,1% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 80 000 Kč | 122 000 Kč | 77 126 Kč | 63,2% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 1 306 800 Kč | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 100,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 500 000 Kč | 2 998 156 Kč | 2 974 547 Kč | 99,2% |