| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 387 000 Kč | 2 494 000 Kč | 2 421 224 Kč | 97,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 2 382 000 Kč | 2 488 000 Kč | 2 419 739 Kč | 97,3% |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 1 485 Kč | 24,8% |