| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 881 730 Kč | 5 161 406 Kč | 4 799 706 Kč | 93,0% | |
| 501 | Platy | 2 387 000 Kč | 2 494 000 Kč | 2 421 224 Kč | 97,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 275 000 Kč | 1 303 486 Kč | 1 153 535 Kč | 88,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 209 730 Kč | 1 225 920 Kč | 1 090 533 Kč | 89,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 138 000 Kč | 134 414 Kč | 97,4% |