| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 209 730 Kč | 1 225 920 Kč | 1 090 533 Kč | 89,0% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 859 000 Kč | 880 000 Kč | 764 074 Kč | 86,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 338 000 Kč | 332 000 Kč | 316 057 Kč | 95,2% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 10 730 Kč | 10 920 Kč | 9 895 Kč | 90,6% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 Kč | 3 000 Kč | 507 Kč | 16,9% |