| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 573 162 Kč | 1 174 081 Kč | 871 407 Kč | 74,2% | |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 53 637 Kč | 89,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 215 000 Kč | 625 839 Kč | 458 975 Kč | 73,3% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 1 600 Kč | 1 600 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 298 162 Kč | 486 642 Kč | 357 196 Kč | 73,4% |