| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 516 866 Kč | 13 248 978 Kč | 10 573 069 Kč | 79,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 573 162 Kč | 1 174 081 Kč | 871 407 Kč | 74,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 182 000 Kč | 182 000 Kč | 135 082 Kč | 74,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 476 000 Kč | 1 725 300 Kč | 1 074 336 Kč | 62,3% |
| 516 | Nákup služeb | 3 961 604 Kč | 5 014 282 Kč | 4 421 727 Kč | 88,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 8 264 100 Kč | 5 063 315 Kč | 3 990 365 Kč | 78,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 60 000 Kč | 90 000 Kč | 80 153 Kč | 89,1% |