| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 264 100 Kč | 5 063 315 Kč | 3 990 365 Kč | 78,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 120 000 Kč | 4 719 091 Kč | 3 738 344 Kč | 79,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 143 000 Kč | 134 325 Kč | 93,9% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 43 600 Kč | 45 100 Kč | 28 073 Kč | 62,2% |
| 5175 | Pohoštění | 55 500 Kč | 82 434 Kč | 63 734 Kč | 77,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 45 000 Kč | 73 690 Kč | 25 889 Kč | 35,1% |