| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 283 759 Kč | 43 901 284 Kč | 37 644 935 Kč | 85,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 8 977 200 Kč | 10 603 731 Kč | 9 600 598 Kč | 90,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 153 785 Kč | 17 985 615 Kč | 13 101 352 Kč | 72,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 985 500 Kč | 1 013 250 Kč | 985 676 Kč | 97,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 6 061 274 Kč | 14 186 868 Kč | 13 849 001 Kč | 97,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 105 000 Kč | 110 820 Kč | 108 309 Kč | 97,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |