| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 296 501 Kč | 46 152 402 Kč | 35 253 155 Kč | 76,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 12 173 400 Kč | 13 788 712 Kč | 11 197 013 Kč | 81,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 603 111 Kč | 16 583 496 Kč | 11 916 713 Kč | 71,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 078 500 Kč | 1 027 500 Kč | 1 003 500 Kč | 97,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 8 328 490 Kč | 14 468 694 Kč | 10 976 739 Kč | 75,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 102 000 Kč | 214 000 Kč | 159 190 Kč | 74,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 11 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |