| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 348 190 Kč | 7 570 190 Kč | 6 144 474 Kč | 81,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 8 343 190 Kč | 7 570 190 Kč | 6 144 156 Kč | 81,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 0 Kč | 318 Kč | 0,00% |