| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 981 590 Kč | 13 289 762 Kč | 10 685 166 Kč | 80,4% | |
| 501 | Platy | 8 348 190 Kč | 7 570 190 Kč | 6 144 474 Kč | 81,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 262 000 Kč | 2 350 172 Kč | 1 964 911 Kč | 83,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 352 400 Kč | 3 350 400 Kč | 2 571 721 Kč | 76,8% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 4 060 Kč | 21,4% |