| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 159 500 Kč | 3 789 418 Kč | 2 529 878 Kč | 66,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 22 000 Kč | 20 794 Kč | 10 150 Kč | 48,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 3 206 Kč | 1 984 Kč | 61,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 097 Kč | 11,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 90 500 Kč | 101 050 Kč | 87 847 Kč | 86,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 300 000 Kč | 428 837 Kč | 216 580 Kč | 50,5% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 10 000 Kč | 10 000 Kč | -2 546 Kč | -25,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 725 000 Kč | 3 215 531 Kč | 2 214 767 Kč | 68,9% |