| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 772 281 Kč | 16 070 363 Kč | 10 806 343 Kč | 67,2% | |
| 513 | Nákup materiálu | 4 159 500 Kč | 3 789 418 Kč | 2 529 878 Kč | 66,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 80 000 Kč | 60 500 Kč | 11 305 Kč | 18,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 025 000 Kč | 1 858 620 Kč | 1 355 379 Kč | 72,9% |
| 516 | Nákup služeb | 5 173 631 Kč | 6 169 338 Kč | 4 958 248 Kč | 80,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 7 278 150 Kč | 4 136 487 Kč | 1 909 103 Kč | 46,2% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 51 000 Kč | 51 000 Kč | 37 430 Kč | 73,4% |