| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 278 150 Kč | 4 136 487 Kč | 1 909 103 Kč | 46,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 092 000 Kč | 3 938 260 Kč | 1 800 524 Kč | 45,7% |
| 5172 | Programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 27 600 Kč | 27 600 Kč | 21 217 Kč | 76,9% |
| 5175 | Pohoštění | 113 000 Kč | 120 077 Kč | 56 687 Kč | 47,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 35 550 Kč | 40 550 Kč | 30 675 Kč | 75,6% |