| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 357 400 Kč | 7 463 791 Kč | 6 693 648 Kč | 89,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 7 352 400 Kč | 7 440 400 Kč | 6 677 032 Kč | 89,7% |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 23 391 Kč | 16 616 Kč | 71,0% |