| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 522 070 Kč | 13 131 954 Kč | 11 734 868 Kč | 89,4% | |
| 501 | Platy | 7 357 400 Kč | 7 463 791 Kč | 6 693 648 Kč | 89,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 141 660 Kč | 2 581 173 Kč | 2 276 747 Kč | 88,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 004 010 Kč | 3 067 990 Kč | 2 750 896 Kč | 89,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 13 577 Kč | 71,5% |