| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 004 010 Kč | 3 067 990 Kč | 2 750 896 Kč | 89,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 089 400 Kč | 2 144 544 Kč | 1 976 645 Kč | 92,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 872 100 Kč | 873 100 Kč | 739 044 Kč | 84,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 42 510 Kč | 42 560 Kč | 30 234 Kč | 71,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 7 786 Kč | 4 973 Kč | 63,9% |