| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 238 100 Kč | 4 301 951 Kč | 3 186 776 Kč | 74,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 22 000 Kč | 35 300 Kč | 8 086 Kč | 22,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 442 Kč | 12,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 90 500 Kč | 90 000 Kč | 61 452 Kč | 68,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 445 000 Kč | 1 300 885 Kč | 1 200 149 Kč | 92,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 38 106 Kč | 127,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 662 100 Kč | 2 837 266 Kč | 1 878 541 Kč | 66,2% |