| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 856 881 Kč | 16 176 820 Kč | 12 806 402 Kč | 79,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 238 100 Kč | 4 301 951 Kč | 3 186 776 Kč | 74,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 231 Kč | 32,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 833 500 Kč | 2 931 405 Kč | 2 359 761 Kč | 80,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 683 631 Kč | 7 145 487 Kč | 6 027 832 Kč | 84,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 035 650 Kč | 1 715 977 Kč | 1 176 584 Kč | 68,6% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 51 000 Kč | 67 000 Kč | 47 218 Kč | 70,5% |